Mirsis’in denetim ürünü olan MasTool ile risk kontrol
matrisine bağlı denetimlerinizi belirleyip, denetim bulgu takiplerinizi
yapabilirsiniz.
Yönetici raporlarınızı MasTool ile oluşturabilir, uygulama
üzerinden bulgu takibi yaparak zamandan tasarruf edebilir , operasyonel
risklerinizi minimuma indirebilirsiniz.
MasTool süreçlerin Risk Kontrol Matrislerine (RCM) göre
denetimini kolaylaştırır.
- Yapılan test sonuçlarının girilmesi,
- Bulguların sorumlu kişi ve gruplar ile paylaşılması,
- Aksiyon planlarının alınması ve bu planların takibinin yapılması,
- Yönetim raporlarının hazırlanması süreçlerini otomatize eder, aynı zamanda operasyon yükünüzü azaltır.
- İzin verilen her lokasyondan sisteme erişim
- Yönetilebilir, parametrik yapı
- Veriler ile zenginleştirilmiş raporlama formatı
- İzlenebilir loglama yapısı
- Elektronik posta entegrasyonu
- Doküman ekleme fonksiyonu
- Risk Kontrol Matrisi verilerinin MS Excel’den toplu yüklenebilmesi
- MS Excel formatında raporların üretilebilmesi
- Risk Kontrol Matrisi (RCM)
- Yetki Tanımlama
- Şirket Tanımlama
- Test Metodolojisi
- Süreç Sahibi Yükleme
- İnsan Kaynakları Verilerini Yükleme
MasTool ile denetlenmesi planlanan süreç ve alt süreçler ile
ilgili olarak, denetim ekibinin atamasını yapabilir, süreç sahiplerini
belirleyebilir ve yıllık denetim planlarınızı oluşturabilirsiniz. Planlanan
süreçlerde, denetim sürecinde yer alacak olan kullanıcılara erişim yetkileri
verilebileceği gibi bağımsız denetçilerin denetim bazlı sisteme erişimlerine
izin verilebilmektedir.
- Risk Kontrol Matrisi (RCM) yükleme ve güncellemelerinde ilgili kontrol ve süreç sahiplerine bilgilendirme mesajı
- Denetim çalışması oluşturulduğunda e-posta ile bilgilendirme opsiyonu
- Aksiyon bitiş tarihlerine göre anımsatma mesajları
- Yöneticiye incelemeye gönderme aşamasında bilgilendirme mesajı
- Açıkların süreç sahiplerine gönderilmesi aşamasında süreç ve kontrol sahiplerine bilgilendirme mesajı
- Gönderilen e-posta ve eklerin kullanıcı tarafından gözden geçirilerek düzenlenebilme özelliği
MasTool’da denetim kapsamında yapılacak her bir kontrol
için, sistemde tanımlı olan risk kontrol matrisi verileri ile otomatik
doldurulmuş ekranlar yardımıyla yapılacak testlerin detayları tanımlanabilir,
test sonuçları girilebilir. Yapılan testler ve sonuçları yetkili kişiler
tarafından kontrol edilerek iade edilebilir ya da onaylanarak süreç devam
ettirilebilir. Süreçler sorumlu kişilerin denetçilerle mutabakata varması
sonrasında sonlanır ve denetim süreci diğer kontrollerle devam eder.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönderme