Mastool ile Denetim Süreciniz Kontrol Altında

Mirsis’in denetim ürünü olan MasTool ile risk kontrol matrisine bağlı denetimlerinizi belirleyip, denetim bulgu takiplerinizi yapabilirsiniz.

Yönetici raporlarınızı MasTool ile oluşturabilir, uygulama üzerinden bulgu takibi yaparak zamandan tasarruf edebilir , operasyonel risklerinizi minimuma indirebilirsiniz.

MasTool süreçlerin Risk Kontrol Matrislerine (RCM) göre denetimini kolaylaştırır.

• Yapılan test sonuçlarının girilmesi,
• Bulguların sorumlu kişi ve gruplar ile paylaşılması,
• Aksiyon planlarının alınması ve bu planların takibinin yapılması,
• Yönetim raporlarının hazırlanması süreçlerini otomatize eder, aynı zamanda operasyon yükünüzü azaltır.

• İzin verilen her lokasyondan sisteme erişim
• Yönetilebilir, parametrik yapı
• Veriler ile zenginleştirilmiş raporlama formatı
• İzlenebilir loglama yapısı
• Elektronik posta entegrasyonu
• Doküman ekleme fonksiyonu
• Risk Kontrol Matrisi verilerinin MS Excel’den toplu yüklenebilmesi
• MS Excel formatında raporların üretilebilmesi

• Risk Kontrol Matrisi (RCM)
• Yetki Tanımlama
• Şirket Tanımlama
• Test Metodolojisi
• Süreç Sahibi Yükleme
• İnsan Kaynakları Verilerini Yükleme

MasTool ile denetlenmesi planlanan süreç ve alt süreçler ile ilgili olarak, denetim ekibinin atamasını yapabilir, süreç sahiplerini belirleyebilir ve yıllık denetim planlarınızı oluşturabilirsiniz. Planlanan süreçlerde, denetim sürecinde yer alacak olan kullanıcılara erişim yetkileri verilebileceği gibi bağımsız denetçilerin denetim bazlı sisteme erişimlerine izin verilebilmektedir.

• Risk Kontrol Matrisi (RCM) yükleme ve güncellemelerinde ilgili kontrol ve süreç sahiplerine bilgilendirme mesajı
• Denetim çalışması oluşturulduğunda e-posta ile bilgilendirme opsiyonu
• Aksiyon bitiş tarihlerine göre anımsatma mesajları
• Yöneticiye incelemeye gönderme aşamasında bilgilendirme mesajı
• Açıkların süreç sahiplerine gönderilmesi aşamasında süreç ve kontrol sahiplerine bilgilendirme mesajı
• Gönderilen e-posta ve eklerin kullanıcı tarafından gözden geçirilerek düzenlenebilme özelliği

MasTool’da denetim kapsamında yapılacak her bir kontrol için, sistemde tanımlı  olan risk kontrol matrisi verileri ile otomatik doldurulmuş ekranlar yardımıyla yapılacak testlerin detayları tanımlanabilir, test sonuçları girilebilir. Yapılan testler ve sonuçları yetkili kişiler tarafından kontrol edilerek iade edilebilir ya da onaylanarak süreç devam ettirilebilir. Süreçler  sorumlu kişilerin denetçilerle mutabakata varması sonrasında sonlanır ve denetim süreci diğer kontrollerle devam eder.